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急问:已通过认证,但忘了在当月申报,此笔出口货物能亨受出口退税吗?
1楼
shliqq
shliqq
(......) 发表于 2012-12-14 14:37
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急问:已通过认证,但忘了在当月申报,此笔出口货物能亨受出口退税吗?
外贸企业取得增值税发票且已通过认证,但忘了在认证当月申报,此笔出口货物能亨受出口退税吗?
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2楼
棋子7219
棋子7219
(......) 发表于 2012-12-14 17:03
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可以的,当月出口下个月可以转出的.
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3楼
棋子7219
棋子7219
(......) 发表于 2012-12-14 17:05
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不好意思,你是当月认证,当月没有做进去,你把发票退给上家,让对方重新开,不要忘记写个证明给上家.
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4楼
浮萍
浮萍
(。。。。。。) 发表于 2012-12-16 11:45
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你申报的不符 专管员没来找你吗 ?一般都会打电话确认的呀 ?如果是这个月 还可以来得及撤销 。.
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5楼
shliqq
shliqq
(......) 发表于 2012-12-17 09:39
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回复 3楼棋子7219 的帖子
谢谢关注!此法行不通,已认证的发票系统默认为已抵扣,开红字发票要做进项转出的;而实际上我虽然已认证但因未申报故并未进行抵扣,也就无法做进项转出了。.
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6楼
shliqq
shliqq
(......) 发表于 2012-12-17 09:45
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回复 4楼浮萍 的帖子
谢谢关注!当申报的抵扣金额小于实际金额的时候,报税系统是不提示的(系统默认为放弃抵扣);只有在申报的抵扣金额大于实际金额时,报税系统才会提示异常。.
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7楼
pigeonwyl
pigeonwyl
(......) 发表于 2012-12-17 09:55
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浮萍说的对,今天17号,最后一天,赶紧去税务大厅去取消申报,再重新申报。
否则下个月专管员会打电话找你的。跟系统提示无关。.
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8楼
shliqq
shliqq
(......) 发表于 2012-12-17 10:20
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是10月份认证,10月的时候漏申报了,到11月份申报的时候才发现的。.
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9楼
浮萍
浮萍
(。。。。。。) 发表于 2012-12-17 10:54
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最好问下专管员 或者你这个月把他申报掉 再转出来 不然就开红字 不用做进项转出,专管员问的话就说做出口退税 不抵扣 也就不用做转出了.
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10楼
棋子7219
棋子7219
(......) 发表于 2012-12-18 10:16
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我上次也是遇到这样情况,认证未抵扣,到第二月,写说明交材料,证明是认证未抵扣,动动脑筋,就说是要退给供应商你认证了未抵扣,让供应商重新给你开发票,当月该张发票已经认证,如果不抵扣就当做你放低抵扣,就该发票而言是不能再抵扣了.
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11楼
ginamami
ginamami
(......) 发表于 2012-12-20 22:46
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怎么和我上个月情况一样,比较麻烦,要填表格,而且要符合表格上所列的几条理由其中一条才能给再抵扣。那些理由大都属于天灾人祸这类的,呵呵,要提供证明材料,税务还会问一系列问题,要会自圆其说的。.
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