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请教货代公司(带征)的所得税核算
1楼
小树苗妈
小树苗妈
(......) 发表于 2012-2-17 20:37
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请教货代公司(带征)的所得税核算
请教有没有是货代公司(带征性质的),所得税是按照差额收入来征还是按照开票收入来征?.
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2楼
漂亮的妈妈
漂亮的妈妈
(今年的方向) 发表于 2012-2-19 22:54
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引用:
原帖由
小树苗妈
于 2012-2-17 20:37 发表
请教有没有是货代公司(带征性质的),所得税是按照差额收入来征还是按照开票收入来征?
广告业带征性质的所得税是按照开票收入来征所得税的。
货代公司应该也一样吧,跟专管员确认一下.
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3楼
小树苗妈
小树苗妈
(......) 发表于 2012-2-20 08:49
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回复 2楼漂亮的妈妈 的帖子
谢谢回复,是我朋友公司,他们以前一直按照差额收入交所得税,这次专管员打电话来说要按开票收入征所得税,这要补不是一点点.所以很着急想确认一下.广告业是这样的话,我想货代应该也是这样的..
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4楼
小树苗妈
小树苗妈
(......) 发表于 2012-2-20 17:13
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有货代公司带征税的吗?还是想再确认确认.
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5楼
hibiky
hibiky
(...) 发表于 2012-2-20 17:53
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我的理解是,首先要看公司性质,是一般纳税人还是小规模纳税人。按照年营业收入是否超过500W。
小规模纳税人的话,是按照应税收入的*3%来缴纳VAT的。
一般纳税人就复杂点,首先分扣额和扣税。
扣额就是你说的差额征税,成本发票的总额可以抵扣VAT.范围一般是海外的运输服务费和代理费,或者是同行的VAT专用发票。
扣税则是按照收到的成本发票不同类型来抵扣VAT进项,一般税率有6%,7%和11%。
希望能帮到你。.
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6楼
hibiky
hibiky
(...) 发表于 2012-2-20 17:54
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小规模纳税人是不能享受扣额和扣税的。.
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7楼
小树苗妈
小树苗妈
(......) 发表于 2012-2-21 11:23
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回复 5楼hibiky 的帖子
谢谢,关于增值税和差额征税是清楚的,现在不确定的是所得税,因为公司属于带征性质的,以前一直按照开票收入扣除成本后来缴纳,但是专管员通知要按照开票收入来缴所得税,这个差别太大了,所以想知道有没有同类公司,到底是按哪个收入来征所得税,有没有相应的文件规定可查..
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8楼
纪元老妈
纪元老妈
(......) 发表于 2012-2-21 21:54
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以前我做过一家,当初核定税种是专管员就和我说不要代征,应为按照票面金额*2.5%的.
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9楼
Littlewang99
Littlewang99
(gelivable) 发表于 2012-2-23 17:00
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看书上115页是按差额征税,请问到底是按差额还是按开票收入纳税?.
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10楼
小树苗妈
小树苗妈
(......) 发表于 2012-2-24 08:51
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回复 8楼纪元老妈 的帖子
谢谢.照这样的话是很厉害的,还是查账式较好..
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11楼
小树苗妈
小树苗妈
(......) 发表于 2012-2-24 08:52
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回复 9楼Littlewang99 的帖子
你是指营业税(现在的增值税)吗,这个还是按差额的.我所说的是所得税问题..
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